4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
11
| Data de Lançamento: 04/08/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8378/000-2017
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - SEMANA DO ENCONTRO CONTÁBIL PARA ESTADOS E |
| MUNICÍPIOS - 07 À 11/08 DE 2017 - FINANÇAS |
600,00
1,0000
600,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/007-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 10ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8629/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP E SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA |
| SECRETARIA DE ESPORTES - 19/07/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h15 - SERV. MUNICIPAIS |
16,78
2,0000
8,39
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
5147/000-2017
12.600,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, |
| potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS |
| RURAISE CASCALHAMENTO - SERV. MUNICIPAIS |
12.600,00
HR
90,0000
140,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/006-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/006-2017
255,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
120,00
SV
5,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
5,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/005-2017
129,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
81,00
SV
3,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/006-2017
134,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
11
Vl. Liquidado
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/004-2017
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/002-2017
2.100,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.100,00
SV
5,0000
420,00
5876/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
337
6521/000-2017
1.500,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA RAIO-X CONVENCIONAL - PARA USO DO EQUIPAMENTO DE |
| RAIO-X NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6968/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6969/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| C/C624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6973/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6974/001-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
6975/001-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
6976/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
11
Vl. Liquidado
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 392-0 CEF |
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7163/000-2017
650,80
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL (FOSCO) PARA JANELAS - SERVIÇO PARA SER |
| REALIZADO NO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
650,80
M2
4,4600
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7164/000-2017
260,71
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS |
| DE VIDRO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,71
M2
2,6800
97,28
239/2017
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
7728/000-2017
2.807,70
| 1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - SERVIÇO PARA USO DA MÉDICA LORENA COMPTE |
| RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.807,70
SV
30,0000
93,59
239/2017
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
337
7728/000-2017 - 01
-1.871,80
1 - Anulação da Nota nº 7728/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-1.871,80
1,0000
-1.871,80
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
369
7855/000-2017
814,83
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - |
| SAÚDE |
814,83
SV
1,0000
814,83
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8600/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTTA E ACOMPANHANTE REGIANE PASSOS |
| ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - |
| 16/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8602/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS CAMILA GABRIELA DO NASCIMENTO GUIMARÃES E O |
| ACOMPANHANTE MARCELO AUGUSTO DE TOLETO PARA CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL SÃO PAULO DA |
| UNIFESP EM SÃO PAULO/SP - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8603/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA ZELINA SOARES FERREIRA PARA EXAME NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES E |
| USUÁRIO MANOEL SEVERINO DA SILVA PARA EXAME E CONSULTA NO INSTITUTO IPEMED EM SÃO PAULO/SP |
| - 15/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8606/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
| MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO, JACUPIRANGA E CANANÉIA - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8607/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
| MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO E PARIQUERA-AÇU - 10/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8608/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
11
Vl. Liquidado
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS |
| MUNICIPAIS EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO E JUQUIÁ - 04/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8609/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE SERRA DOURADA EM |
| ARAÇOIABA DA SERRA/SP E PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL SANTA CRUZ E HOSPITAL VERA |
| CRUZ EM SOROCABA/SP - 06/07/207, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/007-2017
39,27
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
39,27
1,0000
39,27
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/003-2017
52,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
52,00
SV
2,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/006-2017
79,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
52,00
SV
2,0000
26,00
6241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
6810/000-2017
1.350,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto, troca da placa eletrônica e revisão do refletor - |
| MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA UBS |
| CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.350,00
SV
1,0000
1.350,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
6966/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6970/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6972/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6977/001-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
11
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
440
7831/000-2017
288,92
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO: DBA 9489, DBA 9488, DBA 9486 - FIAT SIENA: DBA 9432, DBA |
| 9461 - FIORINO DBA 9487, VOLKSWAGEN CDV 2166, SANTANA CDV 2107 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
288,92
M2
1,9800
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
440
7883/000-2017
301,57
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE |
| AMBULÂNCIAS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
301,57
MT LI
1,5500
194,56
7623/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
388
8034/000-2017
1.275,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de placa tronco analogico modulare (programação), |
| readequação de ramais (20,21,22) configuração dos ramais, mudar ramal 26 de posição (recepção) - |
| MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
1.275,00
SV
1,0000
1.275,00
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8604/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
| QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
| MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
799.702.578-20
509
8605/000-2017
49,71
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA E FERNANDA CÁSSIA DIAS |
| QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E ATUALIZAÇÃO DOS |
| MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - 05/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 13h31 - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/007-2017
21,82
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
21,82
1,0000
21,82
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/005-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6963/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6965/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 252-4 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
11
Vl. Liquidado
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
7997/000-2017
216,69
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
216,69
M2
1,4900
145,92
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/005-2017
818,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
216,00
SV
8,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
182,00
SV
7,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
420,00
SV
5,0000
84,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6995/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6996/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6997/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
584
6998/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
7668/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
445/000-2017
133,97
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1P264813-4 - VEÍCULO CITROEN JUMPER, |
| PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
133,97
SV
1,0000
133,97
7669/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
446/000-2017
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° 1K662084-4 - VEÍCULO CITROEN JUMPER, |
| PLACA FRV 5834 - RENAVAN 1115150704 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
7768/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
478/000-2017
130,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R341225673 - VEÍCULO CITROEN JUMPER |
| PLACA FRV 5834 - RENAVAM 1115150704 - SMS - Nº DO DOCUMENTO 42374341 - SERV. MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
11
Vl. Liquidado
7768/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
478/000-2017 - 01
-26,03
| 1 - Anulação da Nota nº 478/0-2017 - MOTIVO: Estorno em razão do desconto de 20% sobre multa - veiculo |
| citroen jumper FVR 5834 |
-26,03
1,0000
-26,03
7769/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
479/000-2017
130,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° 1-120994600 - VEÍCULO GM MONTANA |
| PLACA FSU 8624 - Nº DO EXTRATO 355962691 - RENAVAN 1041216480 - SERV. MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
7770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
480/000-2017
130,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° R347898459 - Nº DO DOCUMENTO 43693105 |
| - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 - RENAVAM 1115150704 - SMS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
7770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
480/000-2017 - 01
-26,03
| 1 - Anulação da Nota nº 480/0-2017 - MOTIVO: Estorno em razão do desconto de 20% sobre multa - veiculo |
| citroen jumper FVR 5834 |
-26,03
1,0000
-26,03
7771/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
481/000-2017
130,16
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R341188767 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA |
| FSU 8624 - RENAVAN 1041216480 - SMS - Nº DOCUMENTO 42368323 - SERV. MUNICIPAIS |
130,16
SV
1,0000
130,16
7771/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
481/000-2017 - 01
-26,03
| 1 - Anulação da Nota nº 481/0-2017 - MOTIVO: Estorno em razão do desconto de 20% sobre multa - gm |
| Montana - FSU8624 - SAÚDE |
-26,03
1,0000
-26,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
484/000-2017
1,30
1 - COMPLEMENTO DE DE EMPENHO - REF. NOTA DE DESPESA EXTRAORAÇAMENTARIA Nº 479/2017
1,30
1,0000
1,30
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
7113/000-2017 - 01
-31,81
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7113/0-2017
-31,81
1,0000
-31,81
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
708
8816/000-2017
800,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
57.741.100/0001-96
742
1557/006-2017
4.800,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/007-2017
7.010,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/005-2017
1.658,80
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.658,80
1,0000
1.658,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/007-2017
3.400,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.400,00
1,0000
3.400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/010-2017
473,60
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
473,60
1,0000
473,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/011-2017
911,32
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE |
911,32
1,0000
911,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
11
Vl. Liquidado
| CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
6840/002-2017
459,32
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
459,32
1,0000
459,32
7531/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
739
7979/000-2017
624,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SECRETARIA EM |
| SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
624,00
SV
130,0000
4,80
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/004-2017
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/004-2017
1.754,76
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,76
SV
1,0000
1.754,76
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/004-2017
4.350,87
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/004-2017
2.900,58
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º |
| TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
2.900,58
SV
1,0000
2.900,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/009-2017
94,32
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
94,32
1,0000
94,32
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/008-2017
102,23
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
102,23
1,0000
102,23
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/006-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
20.741.943/0001-82
747
6830/001-2017
875,00
| 1 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. A |
| PARTE DO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
875,00
%
10,5100
83,23
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6988/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6989/001-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
11
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6990/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6991/001-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
6994/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
7000/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
6957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
49.421.621/0003-08
735
7591/000-2017
260,00
1 - MÃO DE OBRA. Revisão
160,00
SV
1,0000
160,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
100,00
SV
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/006-2017
7.200,00
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
875/007-2017
5.282,10
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
5.282,10
1,0000
5.282,10
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/007-2017
2.936,40
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
2.936,40
1,0000
2.936,40
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/007-2017
9.454,54
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9.454,54
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/005-2017
2.777,77
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
2.777,77
1,0000
2.777,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
11
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/003-2017
2.800,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.800,00
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/003-2017
3.125,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.125,00
1,0000
3.125,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
57.741.100/0001-96
749
6938/003-2017
3.050,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.050,00
1,0000
3.050,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
6841/002-2017
305,84
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ASSISTÊNCIA |
305,84
1,0000
305,84
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/001-2017
4.162,20
| 1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total |
| de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
1.387,35
%
16,6700
83,23
| 4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. - CURSOS REALIZADOS DE 27/04 A 26/05 - REF. 1º TA - PARTE DO TA A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 30.930-3 BB - FMDCA |
0,15
%
0,0000
83,15
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/002-2017
9.514,80
| 1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total |
| de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.067,50
%
25,0000
82,70
| 3 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 4 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 |
| meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
693,40
%
8,3300
83,23
| 5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. |
2.080,60
%
25,0000
83,23
| 6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. |
2.080,75
%
25,0000
83,23
| 7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - PARTE DO |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.930-3 BB - 27/05 A 26/06 - FMDCA |
1.205,75
%
14,4900
83,23
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/003-2017
1,00
| 1 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. |
| Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - ACERTO |
| REF. AO CURSO REALIZADO DE 27/05 A 26/06 - C/C 30.930-3 BB - FMDCA |
1,00
%
0,0100
83,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/023-2017
459,32
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE |
| FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
459,32
1,0000
459,32
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/024-2017
746,04
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE |
746,04
1,0000
746,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 04/08/2017 ATÉ 04/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
11
Vl. Liquidado
| FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/036-2017
40,18
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
40,18
1,0000
40,18
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
851
8628/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS |
| 2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 11h30 E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 00h30 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
487/000-2017
154,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2550 - 7446,62
154,66
1,0000
154,66
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Agosto de 2017.
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